岗位职责
1、根据辅料计划和原材料的库存状况，发出采购订单确认交期后并跟踪；
2、仓库收料表制作；
3、供应商交期状态制作；
4、负责月采购达成情况的分析汇总，并于每月规定的时间提报给总经理；
5、每月在规定时间将上月供应商不良品处理完毕；
6、每月25号前，需要求供应商完成***核对，并给予财务入账；
7、月底核对材料清单；
8、采购订单的计划至供应商并确认交期，并跟进计划进度；
9、按照付款协议提交付款申请报上级和总经理审批，通知财务向供方付款；
10、采购计划的制定并报主管及总经理审核；
11、每月将合格供应商的供货业绩数据汇总给上级和总经理；
12、退货品的处理；
13、外协加工件的管理
14、物流及采购费用分析报告；
15、外协物料台账的管理；
16、新厂商管控表的制作；
17、新物料管控表的制作；
18、材料预付款的申请；
19、采购订单的制作；
20、安排提货员或仓库收货；
21、供应商降价作业。
